Universitets- och högskolerådet (UHR) önskar i första hand elektroniska fakturor från leverantörer. Det finns flera sätt att göra detta på. På denna sida finns även information om hur leverantörer kan göra om de inte kan skicka elektroniska fakturor.

Krav på elektroniska fakturor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp – offentliga upphandlingar och direktupphandlingar – ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

UHR använder sig av Svefaktura 1.0 och Peppol BIS Billing 3.

Ange alltid vår referens när en faktura skickas till UHR. Referensen består av 4 bokstäver.

1. Peppol

UHR önskar i första hand att elektroniska fakturor skickas via Peppol-nätverket.

Peppol id: 0007:2021006487

2. Van-operatör

De leverantörer som använder en Van-operatör för att skicka e-fakturor kan låta denna förmedla fakturor även till UHR.

UHR:s uppgifter till Van-operatören:
Van-operatör: Opus Capita
PartsID: 2021006487
Organisationsnummer: 202100-6487

Motsvarande uppgifter om er som leverantör behöver skickas till UHR för att anslutningen ska fungera och för att fakturorna ska komma till oss.

Ange ”Anmälan om E-faktura” som ärendemening och mejla följande uppgifter till ekonomi(at)uhr.se.

Leverantörnamn:
Organisationsnummer:
Partsidentitet eller GLN:
Van-operatör:
Telefonnummer:
Kontaktperson:

Om E-faktura inte är möjlig

Om elektronisk faktura inte är möjlig skickas fakturor till nedanstående adresser.

Via post

Universitets- och högskolerådet
Referens: XXXX
FE 92
838 73 Frösön

Via e-post

E-posadress: faktura(at)uhr.se. Ange alltid vår referens när en faktura skickas till UHR. Referensen består av 4 bokstäver.

Senast uppdaterad: 10 december 2019